De cada comprobante listado puede verse: su nombre, su número y serie, el nombre del cliente, la fecha de registro, el importe, el pendiente (si está en estado “Pendiente” y el estado de pago: “Pendiente pago” o “Pagada”

• Realice una búsqueda por locales, intervalo de tiempo, por el nombre de cliente, código, tipo de comprobante; con el botón Buscar Más puede añadir el filtro Forma Venta: cedido o pendiente
• vea el detalle de las cuotas de cada comprobante en el campo inferior “Detalle Cobros”
• acción contextual de un click derecho sobre un combrobante del listado para realizar un abono de un comprobante pendiente o para crear un PDF del comprobante para su impresión.
  

• Para registrar un cobro, despliegue las acciones contextuales sobre un comprobante en estado “Pendiente Pago” y de un click en Abonar, va desplegarse un formulario en la parte inferior.
• Se mostrará la deuda pendiente como “Debe”, use el último campo “Efectivo” para registrar el monto del cobro, el cual puede ser igual a la deuda o menor, el pago aparecerá en “Abona” y si existe un saldo en “Pendiente”
• Finalize la acción con un click en abonar y se creará uan cuota en el detalle del comprobante.