PAGOS

pagar un adelanto o la totalidad de un pedido

Puede generar un pago: adelanto o totalidad de la compra, desde una orden de compra en estado “Pedido”, para esto click derecho sobre el pedido y elija Agregar pago

Registre toda la información para generar el pago: la modalidad, fecha, moneda, el importe: totalidad o parte del pago y el estado: ya pagado, o borrador.
un click en Aceptar para generar el pago que será enviado a la sección “Pagos - Comprobantes” del módulo “Finanzas”, desde ahí podrá asociarlo al comprobante de compra
si tiene alguna observación escríbala.

gestionar pagos

buscar y ver listado de pagos

Empezar ubicando la sección “Pagos”

click en el módulo Finanzas, Comprobantes
y botón Pagos Proveedor

Buscar los pagos por local, fechas, modalidad, proveedor; añadir mas filtros de búsqueda con el botón Buscar más
A la información del listado: local, código, referencia tambien puede añadir más detalles con el botón Buscar más
Existen dos formas de gestionar los pagos: Los pagos referenciados generados en la sección “Pedidos” y los pagos creados en esta sección

crear nuevo pago

Click en Nuevo pago para completar el siguiente formulario.

Tipo proveedor, proveedor externo, solo en caso de consignación para franquicias podrá utilizar la opción proveedor interno
Proveedor, seleccionar de la lista.
Modalidad de pago: opciones de pago aparte del efectivo.
Fecha de operación: registre con precisión el momento del pago.
Moneda: si la transacción se hace en otra moneda tendrá que ingresar el tipo de cambio
Importe: escriba el monto del pago, puede ser un adelanto, una cuota, o el valor integro del comprobante
Estado de pago: borrador o abonado
Observaciones escriba si tiene alguna

elegir modalidad de pago

Elija depósitos bancarios, giros, transferencias, uso de tarjetas, notas de créditos, bonos de compra otorgados por el proveedor; registre correctamente los datos de cada tipo de transacción.

pago borrador, abonado y confirmado

Al momento de crear un pago podrá elegir su estado inicial entre

estado de borrador cuando sólo está previsto y aún no podrá asociarlo a algún comprobante, es un pago editable y eliminable.
estado abonado pagado y listo para ser asociado a su respectivo comprobante, no puede ser cancelado.

Un pago en estado “Abonado” y luego asociado a su comprobante pasará al estado de “Confirmado”

editar y eliminar pagos

Con un click derecho sobre el listado despliegue acciones contextuales disponibles según el estado del pago:

Nuevo: abre el formulario nuevo pago
Editar: sólo para pagos “Borrador” y “Abonado”
Ver detalle: muestra una ficha de información del pago
Eliminar: solo para un pago “Borrador”.

un pago “Borrador” es editable en todos sus detalles
en un pago “Abonado” no podrá editarse el importe ni el tipo de moneda ni su estado
un pago confirmado no puede editarse

el detalle del pago es una ficha resumen como indica la figura.